Presupuestos

El módulo de presupuestos de Gobierto ofrece a los usuarios una navegación y exploración de los presupuestos de la organización durante diferentes periodos de tiempo.

En concreto ofrece las siguientes secciones:

• en la página principal se muestra una visualización de los presupuestos iniciales, de las partidas de ingresos y gastos
• si hay disponibles datos de ejecución presupuestaria, en el menú de navegación se activa esta pantalla donde se ofrece una comparación entre lo planificado y lo ejecutado
• una guía informativa de los presupuestos municipales para explicar a los ciudadanos la estructura de los presupuestos, la descomposición en partidas, los ciclos que sigue la presentación de los presupuestos dentro de la administración, y la clasificación económica y funcional de las partidas

Este módulo se puede ampliar activando una serie de opciones que se describen a continuación:

• Elaboración presupuestaria
• Micro-participaciones
• Comparación entre organizaciones
• Proveedores y facturas
• Recibo de tus impuestos
• Indicadores

Los datos de los presupuestos municipales se ofrecen a través de Populate Data ya sea utilizando los datos oficiales del Ministerio o una integración personalizada con el portal de datos abiertos de la organización.

Elaboración

La opción de elaboración habilita como pantalla principal una visualización de los datos del presupuesto del año siguiente y una comparativa con los datos del año actual para que pueda ser mostrada a los ciudadanos y promueva el debate. Se puede combinar con las micro-participaciones.

Antes de activar este módulo es necesario haber cargado los datos del año siguiente en Populate Data.

Micro-participaciones

Las micro-participaciones son una herramienta que se integra en las visualizaciones del módulo y que permiten preguntar al usuario sobre una determinada partida presupuestaria o sobre el total de los presupuestos para captar su opinión.

Comparación entre organizaciones

Al habilitar esta opción se incluyen gráficos de líneas donde se compara la evolución de la organización actual con el resto de organizaciones elegidas en la configuración.

Proveedores y facturas

Esta opción habilita una herramienta para explorar y visualizar proveedores y facturas de la organización. Estos datos deben de haber sido cargados previamente en Populate Data.

Esta herramienta permite a los usuarios interactuar con los datos de un año en concreto, filtrar por periodos de tiempo, proveedores o cantidades y ver la actividad concreta de un proveedor.

Recibo de tus impuestos

Dentro del módulo de presupuestos se puede activar una herramienta llamada Recibo de tus impuestos, que permite al usuario saber cuánto contribuyen sus impuestos al municipio y cómo se distribuyen entre las distintas partidas presupuestarias.

El recibo tiene dos modos de funcionamiento:

• un modo en el que el usuario elige entre una serie de opciones preconfiguradas (por ejemplo en base al tamaño de su vivienda) y la herramienta convierte ese valor en una cantidad impositiva
• otro modo en el que el usuario introduce la cantidad final que paga en cada categoría

Esta herramienta se activa como una opción dentro del módulo de presupuestos y se configura utilizando un JSON.

El JSON se compone de diferentes bloques que son los que se le mostrarán al usuario. Cada bloque se compone de uno o varios atributos para el nombre y de un campo opciones. Si no hay campo opciones la herramienta permitirá al usuario introducir la cantidad que paga.

Un ejemplo de item con opciones:

JSON

{
      "name_es": "IBI",
      "name_ca": "IBI",
      "options": [{
          "name_es": "Vivienda 80m2 en el centro",
          "name_ca": "Habitatge 80m2 al centre",
          "value": 377.29
        },
        {
          "name": "Vivienda 130m2 en el centro",
          "value": 582.13
        },
        {
          "name": "Adosado en centro urbano",
          "value": 749.15
        },
        {
          "name": "Vivienda unifamiliar en urbanización",
          "value": 680.94
        }
      ]
    }

Y sin opciones:

{
      "name_es": "IBI",
      "name_ca": "IBI"
}

A continuación un ejemplo de JSON completo:

```json
{
  "budgets_simulation_sections": [{
      "name_es": "IBI",
      "name_ca": "IBI",
      "options": [{
          "name_es": "Vivienda 80m2 en el centro",
          "name_ca": "Habitatge 80m2 al centre",
          "value": 377.29
        },
        {
          "name": "Vivienda 130m2 en el centro",
          "value": 582.13
        },
        {
          "name": "Adosado en centro urbano",
          "value": 749.15
        },
        {
          "name": "Vivienda unifamiliar en urbanización",
          "value": 680.94
        }
      ]
    },
    {
      "name": "Vehículo",
      "options": [{
          "name": "Coche pequeño",
          "value": 59.81
        },
        {
          "name": "Coche mediano",
          "value": 128.92
        },
        {
          "name": "Coche grande",
          "value": 179.22
        }
      ]
    },
    {
      "name": "Vehículo adicional",
      "options": [{
          "name": "Coche pequeño",
          "value": 59.81
        },
        {
          "name": "Coche mediano",
          "value": 128.92
        },
        {
          "name": "Coche grande",
          "value": 179.22
        }
      ]
    },
    {
      "name": "Vado de vehículos",
      "options": [{
          "name": "Garaje comunitario",
          "value": 5
        },
        {
          "name": "Vivienda individual",
          "value": 40
        }
      ]
    }
  ]
}

Indicadores

Los indicadores presupuestarios activan una nueva opción en el módulo para visualizar los valores de los indicadores presupuestarios estándar en base a los datos de planificación del presupuesto. Los datos son mostrados en forma de panel de control y se permite seleccionar mediante un desplegable el periodo de tiempo.

Guía de presupuestos

La guía de presupuestos muestra un texto explicativo sobre cómo funcionan los presupuestos, cómo están organizados, y algunos conceptos básicos. Gobierto ofrece un texto básico por defecto enfocado a los presupuestos municipales.

Este texto puede ser personalizado en una página del CMS y posteriormente en las opciones del módulo de presupuestos seleccionar que se use dicha página en lugar del texto por defecto.

Importación de datos de presupuestos

Gobierto permite importar datos en el módulo de presupuestos. Se definen tres áreas o clasificaciones de presupuestos:

• área económica, donde se pueden definir ingresos o gastos
• área funcional (también conocida como orgánica), donde se definen partidas de gastos
• área personalizada, en donde se permiten definir partidas de ingresos o gastos propias de la organización

Los datos de las partidas se tienen que incluir en un fichero CSV (hoja de cálculo donde las celdas están separadas por comas) definido en este documento

De momento estos ficheros tienen que ser ingestados en Gobierto mediante una tarea de línea de comandos de Gobierto (tal y como se describe en esta guía). Estamos trabajando en una versión web del importador, que permitirá a administradores del sitio cargar los ficheros desde la interfaz.